12. Februar 2010 SAP R3 Abkürzungen
| Tätigkeit | Kurz | Pfad | Bemerkung |
| 1. Planprimärbedarf anlegen | MD61 | Log/Prod/Prod.planung/Planprimärbedarf/Anlegen | Button Bedarfparam/ anonyme PL+Werk/2x enter/Stückzahl im entsprechenden Monat eingeben |
| 2. Bedarfs- Bestandsliste anzeigen | MD04 | Log/Prod/Bedarfsplanung/Auswertungen/ | NETCH/1/1/1/1/1/1 hacken_leer_hacken/ enter |
| 3. Bedarfsplanungslauf | MD02 | Log/Pord/Bedarfspl/Planung/Einzelpl.mehrstufig | Erg d. Bed.pl/ Button Materiallien/ jedes Mater anklick./ Dispoel + Daten zu Dispoel ablesen |
| 4. Planauftrag in Fertigungsauftrag | CO40 | log/Pord/Bedarfspl/Planauftrag/Umsetzen in Fertigungsa | u.U Ecktermine ändern/ freigeben (mit Fahne)/speichern |
| 5. Fertigungsauftrag freigeben/ ändern | CO02 | Log/Prod/Fertigungsst/Auftrag/Ändern | |
| A | |||
| Anfrage anlegen Einkauf | ME41 | Log/Materaw/EK/Anfrage-Angebot/Anfrage | Angebotsfrist=gestern/Lieferdatum=heute/ Menü „Kopf“ ->Lieferantenanschrift/ dann zurück |
| Anfrage anlegen Verkauf | VA11 | Log/VT/Verkauf/Anfrage | überprüfen mit Menü „Bearbeiten“ Unvollständigkeitsprotokoll |
| Angeb.vergl,/- änderung Preisspiegel | ME49 | Log/Materaw/Bedarfs/EK/Angobot/Preisspiegel | Angebot von bis u. nach Material vergleichen / Doppelklick / Menü „Position“ Konditionen |
| Angebot anlegen Verkauf | VA21 | Log/VT/Verkauf/Angebot | u.U mit Bezug auf Anfrage / überprüfen mit Menü „Bearbeiten“ Unvollständigkeitsproto/ Werk eing. |
| Angeot anlegen/Pflegen | ME47 | Log/Materaw/EK/Anfrage-Angebot/Angebot | |
| Ansprechpartner Kunde/Debitor | XD02 | Log/VT/Stammd/Geschäftsp/Kunde/Ändern | Folder Ansprechpartner |
| Anzahlung buchen | F-48 | Rechw/finazw/Kreditor/Buchung/Anzahlung/ | nicht Enter! Auf Anforderungsbutton! Hacken setzten; speichern |
| Anzahlung verrechnen | F-54 | Rechnw/Finanz/Kreditoren/Buchung/Anzahlung | rote Zahl löschen!/ enter/ enter/ bedarfsfeld bei blauer Zeile duch anklicken ergänzen |
| Anzahlungsanforderung erfassen | F-47 | Rechw/finazw/Kreditor/Buchung/Anzahlung/ | Einkaufsbeleg=Bestellung; daneben Positionsnummer wählen! Betrag beliebig wählen |
| Arbeitsplan anl (normal) | CA01 | Log/Prod/Stammdaten/Arbeitspläne/Normarbeitspläne | Button Vorgänge/Material eingeben/ Verwend=1/StatusPlan=4| auf Kopfbutton (bei nur Anzeige) |
| Arbeitsplatz anl | CR01 | Log/Prodk/Stammd/Arbeitspl/Arbeitspl | |
| Auftrag anlegen Verkauf | VA01 | Log/VT/Verkauf/Auftag | u.U Terminauftrag |
| B | |||
| Banf (Bestellanforderung) | fehlt | fehlt | fehlt |
| Bedarfs- Bestandsliste anzeigen | MD04 | Log/Prod/Bedarfsplanung/Auswertungen/ | |
| Bedarfsplanungslauf | MD02 | Log/Pord/Bedarfspl/Planung/Einzelpl.mehrstufig | Erg d. Bed.pl/ Button Materiallien/ jedes Mater anklick./ Dispoel + Daten zu Dispoel ablesen |
| Beleg anzeigen | FB03 | Rechnw/Finanz/Kreditoren/Beleg/ | |
| Belegfluss anzeigen | VA03 | Log/VT/Verkauf/Auftrag/Anzeigen | im Menü „Umfeld“ Belegfluss anzeigen |
| Bestandsprüfung /- Übersicht | MMBE | Log/Materaw/Bedarfs/Umfeld/Bestand/Bestandsübers | |
| Bestellentwicklung (BestellNr ablesen) | ME23N | Log/Materaw/EK/Bestellung/ | u.U andere Bestellung in Menü; Folder Bestellentwicklung; Materailbeleg ablesen |
| Bestellentwicklung und Folgebelege | MR3M | Log/Materaw/Rchnungspr/Log-Rechnpr/Belegerf/ | |
| Bestellung | ME21N | Log/Materaw/EK/Bestellung/Anlegen | Nach rechts scrollen / Rahmenvertrags-Auftragsnummer auswählen/ Werk eingeben/BanfNr „xxx/10“ |
| Bestellung | heutiges Datum! | ||
| Buchung der Zahlung Kreditor | F-53 | Rechw/finazw/Kreditor/Buchung/Zahlungsausgang | Konto unten=Lieferant / zu buchendes Konto=113101 |
| C | |||
| Customizing Projektbearbeitung | SPRO | Werkz/AcceleratedSAP/Customizing | dann SAP Referenz-IMG/ Unternehmensstruktur/Definiton od Zuordunung |
| D | |||
| Debitor anlegen gesamt ( inkl. Buchh) | XD01 | Log/Vertrieb/Stammd/Geschp/KD/Anlegen | |
| Debitor anzeigen | VD03 | Log/VT/Stammd/Geschäftsp/Kunde/Anzeigen | Vertriebsbereichdaten / Folder Aufträge / Preisfindung /Kundenschema 1=>PR00 |
| Debitoren Konto Posten anzeigen | FBL5N | Rechnw/Finanzw/Debitoren/Konto | auswähl./ dopp.kl auf Betrag=>BuchhaltungsbelegNr od. Betrag/ Menü Springen->Belegübersicht |
| F | |||
| Faktura anlegen | VF01 | Log/VT/Fakturierung/Faktura/Anzeigen | u.U 2. Belegnummer eingeben/ Enter/ sichern |
| Faktura anzeigen | VF03 | Log/VT/Fakturierung/Faktura/Anzeigen | 5-Mark-stück anklicken/ Folder „Kopfdetail“ Buchungsstatus// Rechnungsw ankl=> KONTEN |
| Fertigungsauftrag freigeben/ ändern | CO02 | Log/Prod/Fertigungsst/Auftrag/Ändern | u.U Ecktermine ändern /freigeben (mit Fahne) / speichern |
| Fertigungsauftrag mit Material anlegen | CO01 | Log/Prod/Fertigungssteuer/Auftrag/Anlegen | Menge/Termin/Menü „Funktionen“ Freigeben/sichern |
| Fertigungsrückmeldung | CO15 | Log/Prod/Fertigungssteuer/Rückmeldung/Erfassen/ | |
| I | |||
| Infosatz Materialpreisliste Ändern | ME12 | Log/Materaw/EK/Stammdaten/Infosatz | |
| Infosatz Materialpreisliste Anlegen | ME11 | Log/Materaw/EK/Stammdaten/Infosatz | Nettopreis/ |
| Infosatz Materialpreisliste Anzeigen | ME13 | Log/Materaw/EK/Stammdaten/Infosatz | |
| K | |||
| Konditionen Kundenindividueller Preis | VK31 | Log/VT/Stammdaten/Konditionen/Anlegen | Preise/Kundenidividuell/ Vertriebsweg 02/ Konditionen=pr01 |
| Kontakt anlegen | VC01N | Log/VT/VT Untersütz/Kontakte | |
| Konto im Buchungskreis | FSS0 | Rechw/Finanz/HB/Stammd/Einzelbear/im Buchungskr | Konto+Buchungskreis eingeben/ auf button „mit ‚vorlage“ |
| Kreditor im FI anlegen pflegen | FK01 | Rechw/Finanzw/Kreditor/Stammdaten/Anlegen | |
| Kreditor Konto/ Posten prüfen/anzeigen | FBL1N | Rechw/Finanzw/Kreditor/Konto/Posten | auswählen/ doppelklick auf Betrag=>Buchhaltungsbelegnummer od. |
| Kreditor Konto/ Posten prüfen/anzeigen | den Betrag/ Menü Springen->Belegübersicht | ||
| Kunde (Debitor) anzeigen | VD03 | Log/VT/Stammd/Geschäftsp/Kunde/Anzeigen | Allg. Daten |
| L | |||
| Lager Anlegen | LS01N | Log/LogEx/Stammdaten/Lager/Lagerpl/Anlegen | WE=902 Freilager=003 / Lagerner-101// -typ 003 /langsamdrehend |
| Lieferanten Ändern/Pflege | MK02 | Log/Materaw/EK/Stammdaten/Lieferant/EK | |
| Lieferanten Anlegen (gesamt) | XK01 | Log/Materaw/EK/Stammdaten/Lieferant/EK/Zentral | |
| Lieferanten Anlegen (FI ) | FK01 | Rechw/Finanw/Kreditoren/Stammd/Anlegen | |
| Lieferanten Anlegen (EK) | MK01 | Log/Materaw/EK/Stammdaten/Lieferant/EK | Kontengruppe=0001/Suchbegriff=as/UstN°=DE900900900 |
| Lieferplan Anlegen | ME31L | Log/EK/RahmenV/Lieferplan/Anlegen | |
| Lieferplan Anzeigen | ME33L | Log/EK/RahmenV/Lieferplan | |
| Lieferplan Einteilungen Pflegen | ME38 | Log/EK/RahmenV/Lieferplan/Einteilungen/ | markieren /Kalender Button drücken / Daten+Termin eingeben |
| Lieferung zu Kundenauftrag anlegen | VL01N | Log/VT/Versand u. Transp/Auslieferung/Anlegen/Einzelb | danach Warenausgang buchen |
| M | |||
| Material anlegen | MM01 | Log/Mataw/MaterStamm/Mater/Anlegen all/sofort | gew. Daten makieren / Sparte=10 / Warengruppe=10/ Mengeneinheiten/Einkäufergruppe=100 |
| Material anlegen | Einkaufsbestelltext/ Standartpreis/ Sichten, noch n. vorh.,=>neu anl./u.U Einkaufss. mit anlegen | ||
| Material anlegen | , wenn Teil als Fertigteil eingekauft wird / in Disp auf FertigungsTyp achten! | ||
| Material Handelsware anzeigen | MM03 | Log/VT/Stammdaten/Produkte/Material/Hanelsware | |
| Material zum Verkauf anlegen Handelsw | MMH1 | Log/VT/Stammd/Produkte/Material/Handelsw | |
| P | |||
| Planauftrag in Fertigungsauftrag | CO40 | log/Pord/Bedarfspl/Planauftrag/Umsetzen in Fertigungsa | Gesamt umsetzen/ nach Disponent suchen /u.U Ecktermine ändern/freigeben(mit Fahne)/speichern |
| Planauftrag in Fertigungsauftrag | für Fertigung standard | ||
| Planprimärbedarf anlegen | MD61 | Log/Prod/Prod.planung/Planprimärbedarf/Anlegen | enter/Stückzahl im entsprechenden Monat eingeben |
| Produktionsstragie in Material stamm | MM02 | Log/Prod/stammdaten/Materialstamm/Material/Ändern | Folder Dispo3/ Vorplanung Strategie/Strategiegruppe/anonyme Lagerfertigung |
| R | |||
| Rahmen V / Kontrakt Abrufdokomentat. | ME33K | Log/EK/RahmenV/Kontrakt/ | markieren / Position->Statistik/Abrufdoko od. Allgemein |
| Rahmenvertrag Anlegen | ME31K | Log/EK/RahmenV/Kontrakt/ | Bezug zu Anfrage/ Vertragsart=MengKontr/ markieren + übernehmen |
| Rechnung Buchen MM | MIRO | Log/Materaw/Rchnungspr/Log-Rechnpr/Belegerf/ | Datum=heute/ Bestell-Lieferplan nach Nummer suchen/ Saldo anklicken/ Steuerrechnen Hacken/ B |
| Rechnung Buchen MM | Betrag eingeben (Saldo betrag) | ||
| Rechnungsbeleg anzeigen | MR3M | Log/Materaw/Rchnungspr/Log-Rechnpr/Belegerf/ | |
| Rücklieferung | MBRL | Log/Materaw/Bestandsf/Materilb/ | |
| Rückmeldung der Fertigung | CO15 | Log/Prod/Fertigungsst/Rückmeldung/Erfassen/Zum Auftr. | Anzahl eingeben (steht ganz rechts) / Radio „Endrückmeldung“ |
| S | |||
| Soll Haben prüfen | FS10N | Rechw/Finanz/Hauptbuch/Konten/Salden anzeigen | Uhr; 2. Postion anklicken; Belegnummer DopKL; Enkaufsbeleg ablesen |
| Stornieren | MBST | Log/Materaw/Bestandsf/Materilb/ | |
| Stückliste anlegen | CS01 | Log/Prod/Stammdaten/Stückliste/MaterialStl./ | für Fertigung/ Positionstyp=Lagerposition/ |
| Stückliste Produktion anzeigen | CS03 | Log/Prod/Stammdaten/Stückliste/MaterialStl./ | |
| T | |||
| Transportauftrag Anzeigen | LT26 | Log/LogEx/WAaus so./Kommiss/Transpoauf. Anz./ | |
| Transportbedarf zum Material | LB11 | Log/LogEx/WAaus so./Kommiss/Transpoauf. Anl./ | Hier Bedarfnummer ablesen (xxx) um im Lager umzulagern (WE->Lagerplatz) |
| Transportbedarf zum Transportbedarf | LT04 | Log/LogEx/WAaus so./Kommiss/Transpoauf. Anl./ | |
| V | |||
| Vorlageschlüssel für Arbeitsplätze | CA10 | Log/Prod/Stammd/Arbeitspläne/Zusätze/Vorlaget. | Lagerort angeben(nach rechts scrollen) ganze Zeile makieren/ Warenausgang buchen |
| W | |||
| Warenausgang Buchen Vertrieb | VL02N | Log/VT/Versand u. Transp/Buchung Warenausgang | Lagerort angeben(nach rechts scrollen) ganze Zeile makieren/ Warenausgang buchen |
| Warenausgang für Fertigungsauftag | MB1A | Log/Materaw/Bedarfs/Wabeweg/Warenausgang | Button „bezug zu Auftrag“ /A eingeben/ Übernehmen+Detail/sichern |
| Wareneingang zum Auftrag (W-Beweg.) | MB31 | Log/Prod/Fertigungssteuer/Warenbew | Bewgungsart 101/ AuftragsNr eingeben / markieren/übernehmen/speiern/ |nur einzeln buchen| |
| Wareneingang zur Bestllung / Lieferplan | MIGO | Log/Materaw/Bedarfs/Wabeweg/WA Eingang | WEingang!; Aktives Feld ENTER/Vertrag bzw Plan wählen/UHR /Lagerort eingeben /OK /Speichern |
| Z | |||
| Zahlungsausgang erfassen Kreditor | F-53 | Rechw/finazw/Kreditor/Buchung/Zahlungsausgang | Konto unten=Lieferant / zubuchende Konto=113101 / u.U andere Posten deaktivieren! |
| Zahlungseingang erfassen Debitor | F-28 | Rechnw/Finanzw/Debitoren/Buchung/Zahlungseingang | |
| a.s. – stand feb 2002 – | |||
| Buchungskreis anlegen | FK01 | Rechw/finanzw/Kreditor/Stammdaten/anlegen | |
Schlagwörter: Abkürzungen, SAP
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