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uniwissen

Explizites und implizites Wissen

Tätigkeit Kurz Pfad Bemerkung
1. Planprimärbedarf anlegen MD61 Log/Prod/Prod.planung/Planprimärbedarf/Anlegen Button Bedarfparam/ anonyme PL+Werk/2x enter/Stückzahl im entsprechenden Monat eingeben
2. Bedarfs- Bestandsliste anzeigen MD04 Log/Prod/Bedarfsplanung/Auswertungen/ NETCH/1/1/1/1/1/1   hacken_leer_hacken/ enter
3. Bedarfsplanungslauf MD02 Log/Pord/Bedarfspl/Planung/Einzelpl.mehrstufig Erg d. Bed.pl/ Button Materiallien/ jedes Mater anklick./ Dispoel + Daten zu Dispoel ablesen
4. Planauftrag in Fertigungsauftrag CO40 log/Pord/Bedarfspl/Planauftrag/Umsetzen in Fertigungsa u.U Ecktermine ändern/ freigeben (mit Fahne)/speichern
5. Fertigungsauftrag freigeben/ ändern CO02 Log/Prod/Fertigungsst/Auftrag/Ändern
A
Anfrage anlegen Einkauf ME41 Log/Materaw/EK/Anfrage-Angebot/Anfrage Angebotsfrist=gestern/Lieferdatum=heute/ Menü “Kopf” ->Lieferantenanschrift/ dann zurück
Anfrage anlegen Verkauf VA11 Log/VT/Verkauf/Anfrage überprüfen mit Menü “Bearbeiten” Unvollständigkeitsprotokoll
Angeb.vergl,/- änderung  Preisspiegel ME49 Log/Materaw/Bedarfs/EK/Angobot/Preisspiegel Angebot von bis u. nach Material vergleichen / Doppelklick / Menü “Position” Konditionen
Angebot anlegen Verkauf VA21 Log/VT/Verkauf/Angebot u.U mit Bezug auf Anfrage / überprüfen mit Menü “Bearbeiten” Unvollständigkeitsproto/ Werk eing.
Angeot anlegen/Pflegen ME47 Log/Materaw/EK/Anfrage-Angebot/Angebot
Ansprechpartner Kunde/Debitor XD02 Log/VT/Stammd/Geschäftsp/Kunde/Ändern Folder Ansprechpartner
Anzahlung buchen F-48 Rechw/finazw/Kreditor/Buchung/Anzahlung/ nicht Enter! Auf Anforderungsbutton! Hacken setzten; speichern
Anzahlung verrechnen F-54 Rechnw/Finanz/Kreditoren/Buchung/Anzahlung rote Zahl löschen!/ enter/ enter/ bedarfsfeld bei blauer Zeile duch anklicken ergänzen
Anzahlungsanforderung erfassen F-47 Rechw/finazw/Kreditor/Buchung/Anzahlung/ Einkaufsbeleg=Bestellung; daneben Positionsnummer wählen! Betrag beliebig wählen
Arbeitsplan anl (normal) CA01 Log/Prod/Stammdaten/Arbeitspläne/Normarbeitspläne Button Vorgänge/Material eingeben/ Verwend=1/StatusPlan=4|  auf Kopfbutton (bei nur Anzeige)
Arbeitsplatz anl CR01 Log/Prodk/Stammd/Arbeitspl/Arbeitspl
Auftrag anlegen Verkauf VA01 Log/VT/Verkauf/Auftag u.U Terminauftrag
B
Banf (Bestellanforderung) fehlt fehlt fehlt
Bedarfs- Bestandsliste anzeigen MD04 Log/Prod/Bedarfsplanung/Auswertungen/
Bedarfsplanungslauf MD02 Log/Pord/Bedarfspl/Planung/Einzelpl.mehrstufig Erg d. Bed.pl/ Button Materiallien/ jedes Mater anklick./ Dispoel + Daten zu Dispoel ablesen
Beleg anzeigen FB03 Rechnw/Finanz/Kreditoren/Beleg/
Belegfluss anzeigen VA03 Log/VT/Verkauf/Auftrag/Anzeigen im Menü “Umfeld” Belegfluss anzeigen
Bestandsprüfung /- Übersicht MMBE Log/Materaw/Bedarfs/Umfeld/Bestand/Bestandsübers
Bestellentwicklung (BestellNr ablesen) ME23N Log/Materaw/EK/Bestellung/ u.U andere Bestellung in Menü; Folder Bestellentwicklung; Materailbeleg ablesen
Bestellentwicklung und Folgebelege MR3M Log/Materaw/Rchnungspr/Log-Rechnpr/Belegerf/
Bestellung ME21N Log/Materaw/EK/Bestellung/Anlegen Nach rechts scrollen / Rahmenvertrags-Auftragsnummer auswählen/ Werk eingeben/BanfNr “xxx/10″
Bestellung heutiges Datum!
Buchung der Zahlung Kreditor F-53 Rechw/finazw/Kreditor/Buchung/Zahlungsausgang Konto unten=Lieferant / zu buchendes Konto=113101
C
Customizing Projektbearbeitung SPRO Werkz/AcceleratedSAP/Customizing dann SAP Referenz-IMG/ Unternehmensstruktur/Definiton od Zuordunung
D
Debitor anlegen gesamt ( inkl. Buchh) XD01 Log/Vertrieb/Stammd/Geschp/KD/Anlegen
Debitor anzeigen VD03 Log/VT/Stammd/Geschäftsp/Kunde/Anzeigen Vertriebsbereichdaten / Folder Aufträge / Preisfindung /Kundenschema 1=>PR00
Debitoren Konto Posten anzeigen FBL5N Rechnw/Finanzw/Debitoren/Konto auswähl./ dopp.kl auf Betrag=>BuchhaltungsbelegNr od. Betrag/ Menü Springen->Belegübersicht
F
Faktura anlegen VF01 Log/VT/Fakturierung/Faktura/Anzeigen u.U 2. Belegnummer eingeben/ Enter/ sichern
Faktura anzeigen VF03 Log/VT/Fakturierung/Faktura/Anzeigen 5-Mark-stück anklicken/ Folder “Kopfdetail” Buchungsstatus// Rechnungsw ankl=> KONTEN
Fertigungsauftrag freigeben/ ändern CO02 Log/Prod/Fertigungsst/Auftrag/Ändern u.U Ecktermine ändern /freigeben (mit Fahne) / speichern
Fertigungsauftrag mit Material anlegen CO01 Log/Prod/Fertigungssteuer/Auftrag/Anlegen Menge/Termin/Menü “Funktionen” Freigeben/sichern
Fertigungsrückmeldung CO15 Log/Prod/Fertigungssteuer/Rückmeldung/Erfassen/
I
Infosatz Materialpreisliste Ändern ME12 Log/Materaw/EK/Stammdaten/Infosatz
Infosatz Materialpreisliste Anlegen ME11 Log/Materaw/EK/Stammdaten/Infosatz Nettopreis/
Infosatz Materialpreisliste Anzeigen ME13 Log/Materaw/EK/Stammdaten/Infosatz
K
Konditionen Kundenindividueller Preis VK31 Log/VT/Stammdaten/Konditionen/Anlegen Preise/Kundenidividuell/ Vertriebsweg 02/ Konditionen=pr01
Kontakt anlegen VC01N Log/VT/VT Untersütz/Kontakte
Konto im Buchungskreis FSS0 Rechw/Finanz/HB/Stammd/Einzelbear/im Buchungskr Konto+Buchungskreis eingeben/ auf button “mit ‘vorlage”
Kreditor im FI anlegen pflegen FK01 Rechw/Finanzw/Kreditor/Stammdaten/Anlegen
Kreditor Konto/ Posten prüfen/anzeigen FBL1N Rechw/Finanzw/Kreditor/Konto/Posten auswählen/ doppelklick auf Betrag=>Buchhaltungsbelegnummer od.
Kreditor Konto/ Posten prüfen/anzeigen den Betrag/ Menü Springen->Belegübersicht
Kunde (Debitor) anzeigen VD03 Log/VT/Stammd/Geschäftsp/Kunde/Anzeigen Allg. Daten
L
Lager Anlegen LS01N Log/LogEx/Stammdaten/Lager/Lagerpl/Anlegen WE=902    Freilager=003 / Lagerner-101// -typ 003 /langsamdrehend
Lieferanten Ändern/Pflege MK02 Log/Materaw/EK/Stammdaten/Lieferant/EK
Lieferanten Anlegen (gesamt) XK01 Log/Materaw/EK/Stammdaten/Lieferant/EK/Zentral
Lieferanten Anlegen (FI ) FK01 Rechw/Finanw/Kreditoren/Stammd/Anlegen
Lieferanten Anlegen (EK) MK01 Log/Materaw/EK/Stammdaten/Lieferant/EK Kontengruppe=0001/Suchbegriff=as/UstN°=DE900900900
Lieferplan Anlegen ME31L Log/EK/RahmenV/Lieferplan/Anlegen
Lieferplan Anzeigen ME33L Log/EK/RahmenV/Lieferplan
Lieferplan Einteilungen Pflegen ME38 Log/EK/RahmenV/Lieferplan/Einteilungen/ markieren /Kalender Button drücken / Daten+Termin eingeben
Lieferung zu Kundenauftrag anlegen VL01N Log/VT/Versand u. Transp/Auslieferung/Anlegen/Einzelb danach Warenausgang buchen
M
Material anlegen MM01 Log/Mataw/MaterStamm/Mater/Anlegen all/sofort gew. Daten makieren / Sparte=10 / Warengruppe=10/ Mengeneinheiten/Einkäufergruppe=100
Material anlegen Einkaufsbestelltext/ Standartpreis/    Sichten, noch n. vorh.,=>neu anl./u.U Einkaufss. mit anlegen
Material anlegen , wenn Teil als Fertigteil eingekauft wird / in Disp auf FertigungsTyp achten!
Material Handelsware anzeigen MM03 Log/VT/Stammdaten/Produkte/Material/Hanelsware
Material zum Verkauf anlegen Handelsw MMH1 Log/VT/Stammd/Produkte/Material/Handelsw
P
Planauftrag in Fertigungsauftrag CO40 log/Pord/Bedarfspl/Planauftrag/Umsetzen in Fertigungsa Gesamt umsetzen/ nach Disponent suchen /u.U Ecktermine ändern/freigeben(mit Fahne)/speichern
Planauftrag in Fertigungsauftrag für Fertigung standard
Planprimärbedarf anlegen MD61 Log/Prod/Prod.planung/Planprimärbedarf/Anlegen enter/Stückzahl im entsprechenden Monat eingeben
Produktionsstragie in Material stamm MM02 Log/Prod/stammdaten/Materialstamm/Material/Ändern Folder Dispo3/ Vorplanung Strategie/Strategiegruppe/anonyme Lagerfertigung
R
Rahmen V / Kontrakt Abrufdokomentat. ME33K Log/EK/RahmenV/Kontrakt/ markieren / Position->Statistik/Abrufdoko od. Allgemein
Rahmenvertrag Anlegen ME31K Log/EK/RahmenV/Kontrakt/ Bezug zu Anfrage/ Vertragsart=MengKontr/ markieren + übernehmen
Rechnung Buchen MM MIRO Log/Materaw/Rchnungspr/Log-Rechnpr/Belegerf/ Datum=heute/ Bestell-Lieferplan nach Nummer suchen/ Saldo anklicken/ Steuerrechnen Hacken/ B
Rechnung Buchen MM Betrag eingeben (Saldo betrag)
Rechnungsbeleg anzeigen MR3M Log/Materaw/Rchnungspr/Log-Rechnpr/Belegerf/
Rücklieferung MBRL Log/Materaw/Bestandsf/Materilb/
Rückmeldung der Fertigung CO15 Log/Prod/Fertigungsst/Rückmeldung/Erfassen/Zum Auftr. Anzahl eingeben (steht ganz rechts) /  Radio “Endrückmeldung”
S
Soll Haben prüfen FS10N Rechw/Finanz/Hauptbuch/Konten/Salden anzeigen Uhr; 2. Postion anklicken; Belegnummer DopKL; Enkaufsbeleg ablesen
Stornieren MBST Log/Materaw/Bestandsf/Materilb/
Stückliste anlegen CS01 Log/Prod/Stammdaten/Stückliste/MaterialStl./ für Fertigung/ Positionstyp=Lagerposition/
Stückliste Produktion anzeigen CS03 Log/Prod/Stammdaten/Stückliste/MaterialStl./
T
Transportauftrag Anzeigen LT26 Log/LogEx/WAaus so./Kommiss/Transpoauf. Anz./
Transportbedarf zum Material LB11 Log/LogEx/WAaus so./Kommiss/Transpoauf. Anl./ Hier Bedarfnummer ablesen (xxx)            um im Lager umzulagern (WE->Lagerplatz)
Transportbedarf zum Transportbedarf LT04 Log/LogEx/WAaus so./Kommiss/Transpoauf. Anl./
V
Vorlageschlüssel für Arbeitsplätze CA10 Log/Prod/Stammd/Arbeitspläne/Zusätze/Vorlaget. Lagerort angeben(nach rechts scrollen) ganze Zeile makieren/ Warenausgang buchen
W
Warenausgang Buchen Vertrieb VL02N Log/VT/Versand u. Transp/Buchung Warenausgang Lagerort angeben(nach rechts scrollen) ganze Zeile makieren/ Warenausgang buchen
Warenausgang für Fertigungsauftag MB1A Log/Materaw/Bedarfs/Wabeweg/Warenausgang Button “bezug zu Auftrag” /A eingeben/ Übernehmen+Detail/sichern
Wareneingang zum Auftrag (W-Beweg.) MB31 Log/Prod/Fertigungssteuer/Warenbew Bewgungsart 101/ AuftragsNr eingeben / markieren/übernehmen/speiern/ |nur einzeln buchen|
Wareneingang zur Bestllung / Lieferplan MIGO Log/Materaw/Bedarfs/Wabeweg/WA Eingang WEingang!; Aktives Feld ENTER/Vertrag bzw Plan wählen/UHR /Lagerort eingeben /OK /Speichern
Z
Zahlungsausgang erfassen Kreditor F-53 Rechw/finazw/Kreditor/Buchung/Zahlungsausgang Konto unten=Lieferant / zubuchende Konto=113101 / u.U andere Posten deaktivieren!
Zahlungseingang erfassen Debitor F-28 Rechnw/Finanzw/Debitoren/Buchung/Zahlungseingang
a.s.  -  stand feb 2002  -
Buchungskreis anlegen FK01 Rechw/finanzw/Kreditor/Stammdaten/anlegen
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